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仪征市广播电视台2018年度部门预算公开

2018-02-07  来源:仪征广播电视网  作者:本台

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

1、贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺的方针、政策、法律、法规,把握好全市广播电视舆论导向和文艺方向,围绕市委、市政府中心工作开展宣传。
2
、负责编制全市近期和中长期广播电视工作目标、事业和技术发展规划,并组织实施。
3
、负责全市广播电视设施的保护工作,查处盗用和破坏广播电视设备、设施、电视信号的行为,确保广播电视安全播出。
4
、负责全市广播电视节目的采编、制作、播出、和内部审查。

5、负责广播电视的频率频道集成和传输。
6
、负责新闻、播音等专业职称送审及编辑记者证和播音主持证的管理。
7
、指导全市广播电视学会和广播电视中介组织的活动。
8
、负责全市广播电视节目的评奖。
9
、负责全市广播电视及传输网络的多功能综合业务开发与应用。
10
、负责管理广电信息网络上的广播电视节目、广播电视播出前端,经营广播电视节目传送业务。
11
、负责全市广播电视节目的对外交流与合作,配合来访的电视摄制组做好合拍电视剧等工作。
12
、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(行政后勤科)、人事教育科(政策法规科)、总编办、电视新闻中心、广播节目中心、广播电视传媒中心、电视专题部、电视社教部、广播电视安全播出指挥调度中心(总工办)、电视制作部、网络管理中心。本部门下属单位包括:仪征市广播电视微波站,仪征市广播电视服务中心,仪征市新城广播电视站,仪征市青山广播电视站,仪征市马集广播电视站,仪征市新集广播电视站,仪征市刘集广播电视站,仪征市大仪广播电视站,仪征市月塘广播电视站,仪征市陈集广播电视站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:仪征市广播电视台本级 

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.新闻宣传有新作为。积极服务经济中心、服务工作大局、服务基层群众,断续深化“走、转、改”,唱响主旋律,打好主动仗,巩固主阵地。
2
.电视文艺有新步伐。努力办成广受老百姓喜爱的栏目。
3
.专题栏目有新突破。强化精品意识,展现专业水准,体现工作创新,实现工作目标。
4
.阵地作用有新拓展。演播厅组织好各种活动,在发挥社会效益的同时,不断增加经济效益。 
5
.全台创收有新增长。
6
.队伍建设有新提升。提升队伍整体素质,激发干事创业热情。

  


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

32.67 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

32.67 

      1. 一般公共预算

32.67

二、外交支出

 

二、项目支出

 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

32.67 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

32.67 

当年支出小计

32.67 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

32.67 

支出合计

32.67 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 32.67

一般公共预算资金

小计

 32.67

公共财政拨款(补助)资金

 32.67

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

32.67 

32.67 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

32.67 

一、基本支出

32.67 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

32.67 

支出合计

32.67 

 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 2070401

 行政运行

32.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

32.67

 30101

 基本工资

6.79

 30102

 津贴补贴

9.16

 30103

 奖金

2.42

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

3.1

 30109

 职业年金缴费

1.24

 30110

 职工基本医疗保险缴费

1.19

 30111

 公务员医疗补助缴费

0.67

30112

  其他社会保障缴费

0.31

30113

  住房公积金

1.94

30199

  其他工资福利支出

4.29

30239 

 其他交通费用

1.56

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 2070401

 行政运行

32.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

32.67 

30101

  基本工资

31.11

30239

   其他交通费用

1.56

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无相关收支项目

 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

注:本部门无相关收支项目


 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:仪征市广播电视台

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

1.56 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30239

  其他交通费用

1.56

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

         

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

注:本部门无相关收支项目

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

仪征市广播电视台2018年度收入、支出预算总计  32.67  万元,与上年相比收、支预算总计各减少  49.05  万元,减少60%。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。其中:

(一)收入预算总计  32.67  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  32.67  万元。

1)一般公共预算收入预算   32.67   万元,与上年相比减少  49.05  万元,减少  60  %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是与上年持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是与上年持平。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是与上年持平。

4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是与上年持平。

(二)支出预算总计  32.67  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0  万元,与上年相比减少  0  万元,减少  0  %。主要原因是与上年持平。

2.文化体育与传媒支出(类)支出  32.67  万元,主要用于人员工资以及社会保险的缴纳。与上年相比减少  49.05  万元,减少  60  %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

3.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是与上年持平。

此外,基本支出预算数为   32.67   万元。与上年相比减少  49.05  万元,减少  60  %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

项目支出预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少)    0   万元,增长(减少) 0   %。主要原因是与上年持平。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是与上年持平。

二、收入预算情况说明

仪征市广播电视台本年收入预算合计  32.67   万元,其中:

一般公共预算收入   32.67  万元,占  100  %

政府性基金预算收入    0   万元,占    0   %

财政专户管理资金  0  万元,占   0    %

其他资金      0       万元,占  0     %

上年结转资金   0      万元,占   0    %

三、支出预算情况说明

仪征市广播电视台本年支出预算合计  32.67   万元,其中:

基本支出      32.67       万元,占   100    %

项目支出       0      万元,占   0    %

单位预留机动经费   0  万元,占  0     %

结转下年资金    0     万元,占   0    %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仪征市广播电视台2018年度财政拨款收、支总预算 32.67  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 49.05  万元,减少 60   %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

仪征市广播电视台2018年财政拨款预算支出  32.67 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少49.05万元,减少 60  %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出  0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是与上年持平。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出  32.67  万元,与上年相比减少  49.05  万元,减少  60  %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

仪征市广播电视台2018年度财政拨款基本支出预算  32.67 万元,其中:

(一)人员经费  31.11  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1.56 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算支出预算情况说明

仪征市广播电视台2018年一般公共预算财政拨款支出预算32.67万元,与上年相比减少  49.05 万元,减少 60 %。主要原因是退休人员2018年在机关社会养老处领取退休工资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

仪征市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  32.67   万元,其中:

(一)人员经费  31.11  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1.56 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

仪征市广播电视台2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占三公经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占三公经费的 0   %;公务接待费支出  0  万元,占三公经费的  0   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出   0 万元,比上年预算减少  2.05  万元,主要原因减少公务用车,严格执行八项规定。

3.公务接待费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年持平。

仪征市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年持平。

仪征市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

仪征市广播电视台2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是与上年持平。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0  万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  1.56 

万元,与上年相比增加 0  万元,增长 0   %。主要原因是与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0  万元,其中:拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0  个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:与上年持平。支出为   0  万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:与上年持平。

 

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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