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仪征市广播电视台2017年度部门决算公开

2018-08-17  来源:仪征广播电视网  作者:本台

  

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺的方针、政策、法律、法规,把握好全市广播电视舆论导向和文艺方向,围绕市委、市政府中心工作开展宣传。
(二)负责编制全市近期和中长期广播电视工作目标、事业和技术发展规划,并组织实施。
(三)负责全市广播电视设施的保护工作,查处盗用和破坏广播电视设备、设施、电视信号的行为,确保广播电视安全播出。
(四)负责全市广播电视节目的采编、制作、播出、和内部审查。
(五)负责全市广播电视覆盖及传输网络建设、经营、维护和管理;负责广播电视的频率频道集成和传输;负责广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务。
(六)负责新闻、播音等专业职称送审及编辑记者证和播音主持证的管理。
(七)指导全市广播电视学会和广播电视中介组织的活动。
(八)负责全市广播电视节目的评奖。
(九)负责全市广播电视及传输网络的多功能综合业务开发与应用。
(十)负责管理广电信息网络上的广播电视节目、广播电视播出前端,经营广播电视节目传送业务。
(十一)负责全市广播电视节目的对外交流与合作,配合来访的电视摄制组做好合拍电视剧等工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括内设机构11个,分别是:办公室(行政后勤科)、人事教育科(政策法规科)、总编办、电视新闻中心、广播节目中心、广播电视传媒中心、电视专题部、电视社教部、广播电视安全播出指挥调度中心(总工办)、电视制作部、网络管理中心。
    下属单位11个,分别是:仪征市广播电视微波站,仪征市广播电视服务中心,仪征有线电视台,仪征市新城广播电视站,仪征市青山广播电视站,仪征市马集广播电视站,仪征市新集广播电视站,仪征市刘集广播电视站,仪征市大仪广播电视站,仪征市月塘广播电视站,仪征市陈集广播电视站。

2. 从决算单位构成看,纳入仪征市广播电视台2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:仪征市广播电视台本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1.新闻宣传有新作为。积极服务经济中心、服务工作大局、服 务基层群众,断续深化走、转、改,唱响主旋律,打好主动 仗,巩固主阵地。

2.走进生活有新步伐。努力办成广受老百姓喜爱的栏目。 3.专题栏目有新突破。强化精品意识,展现专业水准,体现工 作创新,实现工作目标。

4.阵地作用有新拓展。演播厅组织好各种活动,在发挥社会效 益的同时,不断增加经济效益。

5.全台创收有新增长。

6.队伍建设有新提升。提升队伍整体素质,激发干事创业热情


 

第二部分 仪征市广播电视台2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

481.19 

一、一般公共服务支出

0.72 

一、基本支出

448.33 

  其中:政府性基金预算财政拨款

0 

二、外交支出

0 

二、项目支出

33 

二、上级补助收入

0 

三、国防支出

0 

三、上缴上级支出

0 

三、事业收入

0 

四、公共安全支出

0 

四、经营支出

0 

四、经营收入

0 

五、教育支出

0 

五、对附属单位补助支出

0 

五、附属单位上缴收入

0 

六、科学技术支出

0 

 

 

六、其他收入

0.13 

七、文化体育与传媒支出

475.9 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.7 

 

 

 

 

十、节能环保支出

0 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0 

 

 

 

 

十二、农林水支出

0 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0 

 

 

 

 

十六、金融支出

0 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0 

 

 

本年收入合计

481.33 

本年支出合计

481.33 

    用事业基金弥补收支差额

0 

    结余分配

0 

    年初结转和结余

0 

    年末结转和结余

0 

 

 

 

 

总计

481.33 

总计

481.33 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

481.33 

481.19 

0 

0 

0 

0 

0.13 

201

一般公共服务支出

0.72 

0.72 

0 

0 

0 

0 

0 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.72 

0.72 

0 

0 

0 

0 

0 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.72 

0.72 

0 

0 

0 

0 

0 

207

文化体育与传媒支出

475.9 

475.77 

0 

0 

0 

0 

0.13 

20701

文化

27.93 

27.8 

0 

0 

0 

0 

0.13 

2070199

  其他文化支出

27.93 

27.8 

0 

0 

0 

0 

0.13 

20704

新闻出版广播影视

447.97 

447.97 

0 

0 

0 

0 

0 

2070401

  行政运行

164.97

164.97

0

0

0

0

0

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

283

283

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.7

4.7

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

4.7

4.7

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助★

3.21

3.21

0

0

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1.49

1.49

0

0

0

0

0

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

481.33 

448.33

33 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

0.72 

0.72 

0 

0 

0 

0 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.72 

0.72 

0 

0 

0 

0 

2013199 

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.72 

0.72 

0 

0 

0 

0 

207

文化体育与传媒支出

475.9 

442.9 

33 

0 

0 

0 

20701

文化

27.93 

27.93 

0 

0 

0 

0 

2070199

  其他文化支出

27.93 

27.93 

0

0

0

0

20704

新闻出版广播影视

447.97 

414.97 

33

0

0

0

2070401

行政运行

164.97

164.97

0

0

0

0

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

283

250

33 

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.7

4.7

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗★

4.7

4.7

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助★

3.21

3.21

0

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1.49

1.49

0

0

0

0

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     

    

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

481.19 

一、一般公共服务支出

0.72 

0.72 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

0 

二、外交支出

0 

0 

0 

 

 

三、国防支出

0 

0 

0 

 

 

四、公共安全支出

0 

0 

0 

 

 

五、教育支出

0 

0 

0 

 

 

六、科学技术支出

0 

0 

0 

 

 

七、文化体育与传媒支出

475.77 

475.77 

0 

 

 

八、社会保障和就业支出

0 

0 

0 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.7 

4.7 

0 

 

 

十、节能环保支出

0 

0 

0 

 

 

十一、城乡社区支出

0 

0 

0 

 

 

十二、农林水支出

0 

0 

0 

 

 

十三、交通运输支出

0 

0 

0 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0 

0 

0 

 

 

十五、商业服务业等支出

0 

0 

0 

 

 

十六、金融支出

0 

0 

0 

 

 

十七、援助其他地区支出

0 

0 

0 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0 

0 

0 

 

 

十九、住房保障支出

0 

0 

0 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0 

0 

0 

 

 

二十一、其他支出

0 

0 

0 

 

 

二十二、债务还本支出

0 

0 

0 

 

 

二十三、债务付息支出

0 

0 

0 

本年收入合计

481.19 

本年支出合计

 481.19

 481.19

 0

年初财政拨款结转和结余

0 

年末财政拨款结转和结余

 0

 0

 0

一、一般公共预算财政拨款

0 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

481.19 

总计

481.19 

481.19 

0 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

481.19 

448.19

33 

201

一般公共服务支出

0.72 

0.72 

0 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.72 

0.72 

0 

2013199 

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.72 

0.72 

0 

207

文化体育与传媒支出

475.77 

442.77 

33 

20701

文化

27.8 

27.8 

0 

2070199

  其他文化支出

27.8 

27.8 

0

20704

新闻出版广播影视

447.97 

414.97 

33

2070401

行政运行

164.97

164.97

0

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

283

250

33 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.7

4.7

0 

21011

行政事业单位医疗★

4.7

4.7

0

2101103

  公务员医疗补助★

3.21

3.21

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1.49

1.49

0

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开06

 

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

金额单位:万元

 

    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

448.19

419.43

28.76

 

301

工资福利支出

302.17

302.17

0

 

30101

  基本工资

120.56

120.56

0

 

30102

  津贴补贴

68.58

68.58

0

 

30103

  奖金

108.33

108.33

0

 

30104

  其他社会保障缴费

4.7

4.7

0

 

302

商品和服务支出

28.76

0

28.76

 

30202

  印刷费

0.34

0

0.34

 

30203

  咨询费

0.38

0

0.38

 

30207

邮电费

0.24

0

0.24

 

30299

  其他商品和服务支出

27.8

0

27.8

 

303

对个人和家庭的补助

117.26

117.26

0

 

30302

  退休费

60.52

60.52

0

 

30305

  生活补助

2.4

2.4

0

 

30311

  住房公积金

1.92

1.92

0

 

30312

  提租补贴

17.42

17.42

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

35

35

0

 

310

其他资本性支出

0

0

0

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

481.19

448.19

33

201

一般公共服务支出

0.72

0.72

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.72

0.72

0

2013199 

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.72

0.72

0

207

文化体育与传媒支出

475.77

442.77

33

20701

文化

27.8

27.8

0

2070199

  其他文化支出

27.8

27.8

0

20704

新闻出版广播影视

447.97

414.97

33

2070401

行政运行

164.97

164.97

0

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

283

250

33

210

医疗卫生与计划生育支出

4.7

4.7

0

21011

行政事业单位医疗★

4.7

4.7

0

2101103

  公务员医疗补助★

3.21

3.21

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

1.49

1.49

0

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08

 

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

金额单位:万元

 

    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

448.19

419.43

28.76

 

301

工资福利支出

302.17

302.17

0

 

30101

  基本工资

120.56

120.56

0

 

30102

  津贴补贴

68.58

68.58

0

 

30103

  奖金

108.33

108.33

0

 

30104

  其他社会保障缴费

4.7

4.7

0

 

302

商品和服务支出

28.76

0

28.76

 

30202

    印刷费

0.34

0

0.34

 

30203

  咨询费

0.38

0

0.38

 

30207

邮电费

0.24

0

0.24

 

30299

  其他商品和服务支出

27.8

0

27.8

 

303

对个人和家庭的补助

117.26

117.26

0

 

30302

  退休费

60.52

60.52

0

 

30305

  生活补助

2.4

2.4

0

 

30311

  住房公积金

1.92

1.92

0

 

30312

  提租补贴

17.42

17.42

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

35

35

0

 

310

其他资本性支出

0

0

0

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0

0 

0 

0 

0 

 0

 0

0 

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 0

因公出国(境)人次数()

 0

 

 

公务用车购置数()

 0

公务用车保有量()

 0

 

 

国内公务接待批次()

 0

国内公务接待人次()

 0

 

 

国(境)外公务接待批次()

 0

国(境)外公务接待人次()

 0

 

 

召开会议次数()

 0

参加会议人次()

 0

 

 

组织培训次数()

 0

参加培训人次()

 0

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

注:本单位无相关收支项目

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

注:本单位无相关收支项目

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:仪征市广播电视台

金额单位:万元

    

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 28.76

302

商品和服务支出

 28.76

30201

  办公费

 0

30202

  印刷费

 0.34

30203

  咨询费

  0.38

30204

  手续费

0

30205

  水费

0

30206

  电费

0

30207

  邮电费

 0.24

30299

 其他商品和服务支出

 27.8

注:1.“机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12

部门名称:仪征市广播电视台

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 0

 0

0 

一、货物

 0

 0

0 

二、工程

 0

 0

0 

三、服务

 0

 0

0 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

注:本单位无相关收支项目

                               

 


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

仪征市广播电视台2017年度收入、支出总计 481.33  万元,与上年相比收、支总计各减少  204.07  万元,减少  29.7  %。主要原因是2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。其中:

(一)收入总计  481.33  万元。包括:

1.财政拨款收入   481.19   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  179.21  万元,减少  27  %。主要原因是2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入。

2.上级补助收入   0  万元,为仪征市广播电视台收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

3.事业收入   0   万元,为仪征市广播电视台开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

4.经营收入   0   万元,为仪征市广播电视台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

5.附属单位上缴收入   0   万元,为仪征市广播电视台附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无。

6.其他收入  0.13   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为以前年度结余。与上年相比减少   24.87万元,减少  99  %。主要原因是收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为仪征市广播电视台使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余   0   万元,主要为仪征市广播电视台上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计  481.33  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0.72  万元,主要用于印刷及咨询费。与上年相比增加  0.72  万元,增长  100  %。主要原因是其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

2.文化体育与传媒支出(类)支出  475.91  万元,主要用于电视台的运行维护。与上年相比减少  184.8  万元,减少  27.9  %。主要原因是2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出  4.7  万元,主要用于医疗卫生支出。与上年相比增加  4.7  万元,增加  100 %。主要原因是增加医疗补助。

 

4.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是仪征市广播电视台对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

5.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为仪征市广播电视台本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

仪征市广播电视台本年收入合计 481.33 万元,其中:财政拨款收入 481.19万元,占99.9%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0.13 万元,占 0.1 %

三、支出决算情况说明

仪征市广播电视台本年支出合计 481.33 万元,其中:基本支出  448.33 万元,占  93 %;项目支出  33  万元,占 7 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市广播电视台2017年度财政拨款收、支总决算  481.19 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少179.21万元,减少27%。主要原因是2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的投入和支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市广播电视台2017年财政拨款支出  481.19 万元,占本年支出合计的 99.9  %。与上年相比,财政拨款支出减少  179.2 万元,减少 27  %。主要原因是2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的支出。

仪征市广播电视台2017年度财政拨款支出年初预算为    81.72万元,支出决算为 481.19 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 27.8 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

2.新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为 81.72 万元,支出决算为 164.97 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

3.新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 283 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.21 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

2.行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.49 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市广播电视台2017年度财政拨款基本支出 448.19 万元,其中:

(一)人员经费  419.43  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 28.76 万元。主要包括:印刷费、咨询费、邮电费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款支出  481.19万元,与上年相比减少  179.2 万元,减少 27  %。主要原因是2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的支出。仪征市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  81.72  万元,支出决算为 481.19 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  448.19 万元,其中:

(一)人员经费  419.43  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  28.76 万元。主要包括:印刷费、咨询费、邮电费。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市广播电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占三公经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  0  万元,占三公经费的 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。开支内容主要为:无。

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待费 0  万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0  人次。

2)国内公务接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次, 0  人次。仪征市广播电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。2017 年度全年召开会议 0  个,参加会议 0  人次。

仪征市广播电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为与上年相同;决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。2017年度全年组织培训   个,组织培训  0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

仪征市广播电视台2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 28.76  万元,比2016年减少 221  万元,降低  88  %。主要原因是:2017年无 “广播电视无线数字化覆盖工程以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费的支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0  万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:与上年相同。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:与上年相同

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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